Il mie dubbi sono questi:
- se per esempio io ho un hotel di pura intermediazione acquistato da EXPEDIA + VOLO BSP/LOW COST acquistati nelle 24 ore il contratto lo gestisco come agevolazione. Ma fiscalmente devo emettere al mio cliente una fattura 74 ter? Quindi inserisco una pratica 74 ter con i due servizi hotel e volo e poi consegno il contratto di agevolazione? Se e’ cosi’ devo gestire anche io costi come 74 ter.
- ho un HOTEL ABATRAVEL 74ter + volo nostro volo bsp/low cost acquistati nelle 24 ore: inserisco la pratica 74ter ALBATRAVEL …ma il volo devo ugualmente inserirlo nella pratica se voglio gestirlo come agevolazione? Se e’ cosi’ a livello fiscale dovro’ emettere al mio cliente fattura 74 ter hotel + volo e i costi logicamente gestirli come 74 ter…poi consegnero’ al mio cliente il CONTRATTO DI AGEVOLAZIONE.
- Ho un HOTEL AL NETTO con relativa fattura fornitore iva ordinaria 10% + VOLO nostro BSP/LOW COST: inserisco pratica 74 ter con entrambi i servizi ? Di conseguenza a livello fiscale dovro’ emettere fattura 74 ter al mio cliente e registrare le fatture dei fornitori come 74ter. Come contratto emettero’ quello di AGEVOLAZIONE
In attesa di un Vs riscontro, porgo distinti saluti
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